| الملاحظة | الدورة | الخطورة | التوصية |
|---|---|---|---|
| موظفٌ واحد يطلب الشراء ويعتمده ويستلم البضاعة | المشتريات | عالية | فصل الطلب عن الاعتماد والاستلام |
| لا يوجد جردٌ مفاجئ للصندوق | النقدية | عالية | جردٌ مفاجئ شهريًا بمحضر موقّع |
| فروقات جرد لم تُفسَّر منذ 3 أشهر | المخزون | متوسطة | تسوية الفروقات وتحديد المسؤول |
| صلاحيات البنك الإلكتروني لموظفين غادروا | الصلاحيات | متوسطة | مراجعة الصلاحيات كل ربع |
| دليل الإجراءات غير محدّث | السياسات | منخفضة | تحديثه ليناسب حجم الشركة |
الخارجي يعطي رأيًا في قوائمك المالية مرةً في السنة، أما الداخلي فيفحص إجراءاتك ويكشف الثغرات قبل أن تتحول إلى خسائر.
نعم. نحدّد نطاق الفحص حسب حجم شركتك، ونركّز على الدورات الأكثر خطورة.
نعم. نعود بعد فترة متفق عليها ونتحقق من تطبيق كل توصية.
ساعةٌ واحدة نراجع فيها أهم 3 دورات عندك، ونقول لك أين الخطر.
أرسل «تدقيق» على واتساب